来凤县发展和改革局2016年部门决算信息公开
公开方式:主动公开 公开时限:常年公开
责任部门:来凤县发展和改革局 公开范围:全社会
生成日期:2017年9月28日 办公地址:翔凤镇武汉大道
来凤县发展和改革局2016年部门决算
信息公开
一、单位概况
来凤县发展和改革局是县人民政府的工作部门,是研究和提出全县国民经济和社会发展战略,总量平衡。结构调整的综合经济管理部门。主要负责全县经济和发展规划、监测预测经济运行、管理全社会固定资产投资、开展经济技术协作、组织和实施经济社会发展项目、指导全县推进各项改革等职能。
二、人员机构情况
来凤县发展和改革局核定编制数56人,其中行政编制17人,事业编制39人;年末实有人数50人,其中在职人员33人,退休人员17人;一般公共预算财政拨款开支人数34人(行政在职17人,退休17人),一般公共预算财政补助开支人数16人(事业在职人员)。
三、决算收支增减变化情况
2016年决算总收入5849.98 万元比2015年765.19万元增加5084.79万元,上浮664.51%。2016年一般公共预算财政拨款收入5849.98万元比2015年一般公共预算拨款收入325.19万元增加5524.79万元,上浮1698.94%,主要是上级专款增加及人员经费增加。2016年政府性基金财政拨款收入0万元比2015年政府性基金财政拨款收入440万元减少440万元,下降100%,主要因为政府性基金上级专款减少。
2016年决算总支出5134.62万元比2015年决算总支出765.19万元增加4369.43万元,上浮571.03%。其中:2016年基本支出591.69万元比2015年基本支出295.39万元增加296.30万元,上浮100%,增加原因为调资及人员公用经费增加。2016年项目支出4542.93万元比2015年项目支出469.80万元增加4073.13万元,上浮866.99%,增加原因为上级专款支出增加。
四、本年度机关运行经费情况说明
我单位年度公用经费决算支出104.76万元,其中:办公费:7.53万元,印刷费:14.99万元,水费:0.48万元,邮电费:2.56万元,差旅费:21.43万元,公务接待费2.66万元,工会经费:0.57万元,福利费:2.05万元,公务用车运行维护费3.79万元、其他商品和服务支出:13.97万元。
五、“三公经费”公开情况说明:
2016年决算三公经费合计支出6.45万元比2015年决算三公经费合计支出7.13万元减少0.68万元,下降9.53%。
其中:因公出国(境)费:0万元。
公务用车购置及运行费:2016年3.79万元,比2015年3.06万元增加0.73万元,上浮2.4%,增加原因为下乡检查项目力度加大。公务用车购置数0辆,保有量1辆。
公务接待费:2016年2.66万元,比2015年4.07万元减少1.41万元,下降35%。主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费支出,国内接待批次30次,接待人数325人。
六、公开政府采购情况的问题
本年政府采购安排情况:年初采购计划金额:238万元,其中:货物类采购50万元,服务类采购188万元,实际采购金额:473万元,其中:物类采购50万元,服务类采购120万元,工程类采购303万元。
七、相关名词解释:
发展与改革事务支出:反映发展与改革方面的支出。
一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
三公经费指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。